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蘭州市環境保護局2015年度部門決算公開說明

发布时间:2016-09-22 16:41  发布部门:朱奎兵      訪問次數:      

     

  根據市財政局《關于做好2015年度市級部門決算公開工作的通知》(蘭財城〔2016〕32號)文件要求,現將我局系統5家單位2015年度部門決算情況在網上進行公開。

  一、蘭州市環境保護局(機關)

  (一)主要職能

  蘭州市環境保護局是市委、市政府批准設立的政府工作部門,主要職能爲:(1)貫徹執行國家環境保護法律、法規、方針、政策和基本制度,對全市環境保護工作實施統一監督管理;負責建立健全全市環境保護有關制度,組織擬定並監督實施全市環境保護規劃。(2)依照環境保護法律、法規、標准、規劃,負責汙染防治(包括水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、機動車汙染)、自然生態保護、核與輻射安全管理的工作,組織實施和監督管理汙染源排汙申報登記、限期治理工作;牽頭協調突發環境汙染事故和生態破壞事件的應急、預警、調查處理。(3)負責提出全市環境保護領域固定資産投資規模和方向及市級財政政策性資金安排的意見;按照權限審批、報批、核准規劃內和年度計劃規模固定資産投資項目,並配合相關部門做好組織實施和監督工作。(4)承擔全市汙染減排工作。(5)承擔從源頭上預防、控制環境汙染和生態破壞的責任。(6)承擔全市農村生態環境保護、汙染防治的統一監督管理和綜合協調。(7)負責對全市核技術利用、伴生放射性礦開發利用中的放射性汙染防治進行監督檢查;對電磁輻射、放射性同位素、射線裝置的安全和防護進行監督管理;承擔核事故報告和應急工作。(8)監督管理全市自然生態保護工作。(9)負責全市危險固體廢物及廢棄危險化學品汙染防治和監督管理,擬訂防治規劃,組織開展相關工作。(10)組織開展全市清潔生産強制審核工作,監督汙染嚴重企業主要汙染物排放公布情況,對未按規定公布的企業實施處罰;參與編制全市循環經濟發展規劃,負責全市循環經濟有關監督管理工作。(11)組織開展全市環境監理執法工作,核定汙染物排放種類、數量,依法征收排汙費;監督轄區內汙染源排放汙染物情況和汙染治理設施的運行情況,依法查處違反環境保護法規的行爲。(12)組織開展環境監測與環境科研工作。(13)組織開展環境保護宣傳教育工作。(14)指導縣區環境保護工作;指導市級有關部門開展環境監督工作。(15)承辦市委、市政府和省環境保護廳交辦的其他事項。

  (二)機構設置

  蘭州市環境保護局內設:辦公室、政策法規處、綜合計劃處、汙染物總量控制處、建設項目管理處、汙染控制處、自然生態與農村環境保護處、核與輻射安全處、開發區分局、人事處、大氣處等機構。

  2015年年底人員編制60人,實有在職人員55人,其中行政人員49人、工勤人員6人。離休人員1人,退休人員18人。

  (三)2015年決算情況

  1、2015年收入共計5356.15萬元,均爲財政本年撥入。

  2、2015年支出總計5291.15萬元,其中:基本支出786.85萬元,項目支出4504.3萬元。

  (1)基本支出786.85萬元,其中:工資福利支出382.11萬元,商品和服務支出64.95萬元,對個人和家庭的補助339.79萬元。

  (2)項目支出4504.3萬元,其中:專項業務及管理工作費262.86萬元,核與輻射安全防護設備購置經費5萬元,專業課題及第三方檢測經費845.85萬元,環境宣傳經費53.39萬元,蘭州市環境審計試點150萬元,環保專項資金項目及節能減排示範項目補助資金2821.2萬元,提前淘汰黃標車補貼366萬元。

  3、2015年結轉65萬元,爲項目資金結轉,其中:蘭州市生態紅線劃定35萬元,蘭州市土壤規劃編制30萬元。這兩個項目于2015年12月10日通過蘭州市公共資源交易中心完成招標采購,中標金額合計80萬元,2015年已支付蘭州市生態紅線劃定前期經費15萬元,其余資金將于項目完成後支付。

  4、固定資産占用情況1094.67萬元

  (1)辦公用房596.6平方米,價值33.97萬元。

  (2)車輛10輛(其中一般公務用車4輛,一般執法執勤用車6輛),價值259.29萬元。

  (3)機動車尾氣紅外檢測車(含儀器)2台,價值510.6萬元。

  (4)其他固定資産(辦公設備、專業設備、辦公桌椅/櫃等)價值290.81萬元。

  5、“三公”經費支出情況

  (1)2015年“三公”經費支出21.07萬元,其中:公務用車運行維護費14萬元,公務接待費0.96萬元,因公出國(境)費6.11萬元。

  (2)2015年“三公”經費支出分析

  公務用車保有量10輛(其中一般公務用車4輛,一般執法執勤用車6輛);國內公務接待批次約30次,人數約200余人;因公出國(境)1人次,爲甘肅省環境保護廳組織的“甘肅省生態環境綜合整治及保護合作交流團”赴俄羅斯、芬蘭、瑞典考察。

  (3)2015年“三公”經費支出與上年比較

  2014年“三公”經費支出19.46萬元,其中:公務用車運行維護費18.4萬元,公務接待費1.06萬元。

  2015年“三公”經費支出與上年相比,公務用車運行維護費和公務接待費均有所下降,但因公出國(境)比上年增加,原因是省環境保護廳組織了一次出國環保考察,從而産生因公出國經費。

  6、機關運行經費支出

  2015年運行經費支出構成:辦公費3.55萬元,水電費4萬元,郵電費2.4萬元,取暖費7.37萬元,差旅費15.62萬元,公務出國(境)費6.11萬元,培訓費1.07萬元,公務接待費0.96萬元,工會經費1.89萬元,福利費7.98萬元,公車運行維護費14萬元。

   7、政府采購支出情況

   2015年政府采購支出總計920.85萬元,其中印刷費14萬元,委托業務費費906.85萬元(爲各類環保專項服務采購)。

  二、蘭州市環境監察局

  (一)基本職能

  兰州市环境监察局是市编委批准成立的参照公务员管理的事业单位,隶属于环境保护局。主要职能(1)依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督,对违法行为按有关法规处理。(2)负责污水、废气、烟尘、固体废弃物、噪声、放射性等污染情况的监督。负责上列项目的排污费征收。(3)参与生态破坏事件、污染环境事故、突发污染事件、环境威胁应急处理,向上级报告污染情况,并负责处理决定的执行检查工作。(4)负责办理群众举报、来信、信访、提案、议案、12345市长专线和12369环保举报热线等环境污染纠纷的调查处理。(5)负责对辖区内管理范围的排污口及防污设施依法进行监督管理。(6)负责对区县环境监理机构的业务指导、专业培训、工作交流,并协调综合县区与排污单位排污收费工作以及排污量的核定工作。(7)负责对污染治理设施运行情况、排污许可证发放后执行情况、烟控区进行现场巡查监督,对违法行为进行处理。(8)负责“十五小”、“新五小”专项检查工作。(9)负责新建项目“三同时”制度执行情况、企业“限期治理”项目的现场检查工作。(10)负责辖区内核与辐射安全监督管理相关法律法规实施情况的监督检查,并对违法行为依法处理。(11)负责对辖区内环境执法后督察和挂牌督办等的现场督察工作。(12)负责自然生态环境和农业生态环境的现场监督检查工作,并对违法行为依法处理。(13)环境自动监控系统的建设、运行和维护等管理工作。(14) 负责对辖区内企事业单位的清洁能源改造工作实施监督检查,并对违法行为依法处理。(15) 负责全市环境监察稽查工作;联合市公安局环保分局开展相关工作。

  (二)內設機構

  內設一室八科一中心(辦公室、綜合業務科、環境監察一科、環境監察二科、環境監察三科、核與輻射環境監察科、法規宣教科、環境稽查科、環境項目管理科、環境監控中心)。

  2015年年底人員編制67人,實有在職人員58人,其中參公人員37人、工勤人員6人、事業15人;退休人員17人。

  (三)2015年決算情況

  1、2015年收入共計2116.4萬元,其中財政撥入2104.4萬元、上級撥入12萬元。

  2、2015年支出總計1748.88萬元,其中:基本支出787.6萬元,項目支出961.28萬元。

  (1)基本支出787.6萬元,其中:工資福利支出386.96萬元,商品和服務支出82.08萬元,對個人和家庭的補助318.56萬元。

  (2)項目支出961.28萬元,其中:小專項(商品服務支出)30.93萬元;監控平台網絡租賃費51.3萬元;第三方運營費298.56萬元;執法經費61.84萬元;新調配辦公樓改造維修費217.63萬元;冬防經費46萬元;監控平台改造235.81萬元;省環監局撥入第三方核查經費19.21萬元。

  3、固定資産占用情況4362.79萬元

  (1)車輛22輛,原值340.12萬元。

  (2)單價在20萬元以上的設備原值2118.97萬元

  (3)其他固定資産(辦公設備、專業設備、辦公桌椅/櫃等)原值1903.7萬元。

  4、“三公”經費支出情況

  (1)2015年“三公”經費支出35.35萬元,其中:公務用車運行維護費34.93萬元,公務接待費0.42萬元。

  (2)2015年“三公”經費支出分析

  公務用車保有量22輛;國內公務接待批次約4次,人數約36余人。

  (3)2015年“三公”經費支出與上年比較

  2014年“三公”經費支出37.96萬元,其中:公務用車運行維護費37.39萬元,公務接待費0.57萬元。

  2015年“三公”經費支出與上年相比,公務用車運行維護費和公務接待費均有所下降。

  5、機關運行經費支出

  2015年運行經費支出構成:辦公費5.4萬元,水電費3.2萬元,郵電費1.3萬元,取暖費2萬元,差旅費26.5萬元,公務出國(境)費0萬元,培訓費1.35萬元,公務接待費0.42萬元,工會經費1.96萬元,福利費7.46萬元,公車運行維護費30.8萬元。

  6、政府采購支出情況

    2015年政府采購支出總計251.71萬元,其中印刷費3.17萬元,委托業務費248.54萬元(爲各類環保專項服務采購)。

  三、蘭州市環境監測站

  (一)主要職能

  蘭州市環境監測站承擔水環境質量監測、大氣環境質量監測、聲環境質量監測、固體廢棄物及土壤監測、生物監測、應急監測以及建設項目、汙染治理設施的驗收監測等任務。

  (二)機構設置

  全站現設十三個科室:辦公室、綜合業務科、綜合數據室、自動監測室、綜合分析室、現場監測室、儀器分析室、應急核與輻射監測室、項目驗收室、質控室環境數據統計分析室、水質自動監測室、環境空氣質量預報預警室。

  2015年年底人員編制101人,實有在職人員67人,其中行政人員57人、工勤人員10人。退休人員69人。

  (三)2015年決算情況

  1、2015年收入共計3452.51萬元,均爲財政本年撥入。

  2、015年支出總計3433.72萬元,其中:基本支出1234.75萬元,項目支出2198.97萬元。

  (1)基本支出1234.75萬元,其中:工資福利支出407.22萬元,商品和服務支出160.62萬元,對個人和家庭的補助666.91萬元。

  (2)項目支出2198.97萬元,其中:2110307排汙費上年結轉支出1009431.42元,2110301大氣汙染防治安排的支出20980270元。

  3、2015年結轉18.8萬元,爲公用資金和項目資金結轉,其中:項目資金14.46萬元爲2014年飲用水源地評估安全經費,已于2016年4月上繳財政專戶。剩余4.34萬元爲公用經費,已于2016年支出。

  4、固定資産占用情況9331.71萬元

  (1)辦公用房9525.54平方米,價值562.68萬元。

  (2)車輛11輛(其中一般公務用車2輛,監測用車9輛),價值366.48萬元。

  (3)其他固定資産(辦公設備、專業設備、辦公桌椅/櫃等)價值8402.55萬元。

  5、“三公”經費支出情況

  (1)2015年“三公”經費支出14萬元,其中:公務用車運行維護費14萬元,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元。

  (2)2015年“三公”經費支出分析

  公務用車保有量11輛(其中一般公務用車2輛,監測用車9輛)。

  (3)2015年“三公”經費支出與上年比較

  2014年“三公”經費支出28.44萬元,其中:公務用車運行維護費28.44萬元。

  2015年“三公”經費支出與上年相比,公務用車運行維護費有所下降,原因是2015年我站外出監測車輛部分經費從國控重點汙染源補助資金中支出,因此較2014年公務用車運行維護費有所下降。

  6、機關運行經費支出

  2015年運行經費支出構成:辦公費18.44萬元,水電費5.6萬元,郵電費2.85萬元,取暖費23.29萬元,差旅費24.08萬元,培訓費3.01萬元,工會經費2.1,福利費13.55,公車運行維護費14.01萬元。

  7、政府采購支出情況

  2015年政府采購支出總計1905.87萬元,其中貨物1888.99萬元,服務16.88萬元。

  四、蘭州市環境保護局環境信息中心

  (一)主要職責

  蘭州市環境保護局環境信息中心是蘭州市環境保護行政主管部門環境信息化業務管理機構的主體,是國家環境信息網絡支持單位和蘭州市區域環境信息網絡中心。環境信息化工作緊緊圍繞全市環境保護中心工作,在網絡基礎平台建設運維,門戶網站建設運維與宣傳,信息資源開發利用,環境信息科研等方面開展工作,爲環境管理提供科學化的信息服務和支持。其主要職能如下:

  1、貫徹落實國家、省、市信息化工作方針政策,執行國家環境信息標准和技術規範;

  2、負責制訂並實施蘭州市環境信息化工作規劃;

  3、指導全市環保系統環境信息化工作;

  4、組織建設和管理環境信息網絡,保障網絡及計算機設備的正常運行;

  5、組織開發利用和管理環境信息資源;

  6、負責環境信息系統、網絡和數據的安全防護,保障網絡和信息安全;

  7、負責建設和管理市環保局網站,及時完成對有關環保工作的文字、圖片、影視的宣傳報道;

  8、組織研制開發環境保護相關的應用軟件系統;

  9、指導縣區環境信息化工作。

  (二)機構人員情況

  蘭州市環保局環境信息中心爲財政全額撥款、科級建制的公益一類事業單位,隸屬市環保局領導,編制13人,其中事業專業技術編制12名,工勤編制1名,設主任1名,副主任2名。現有在職職工13名,其中正高級工程師1人,高級工程師2人,工程師4人,會計師1人,助理工程師2人,技術員1人,技師1人,初級工1人(此人占用專業技術編制)。

  (三)2015年決算情況

  1、2015年收入共計692.24萬元,均爲財政本年撥入。

  2、2015年支出總計693.83萬元,其中:基本支出146.75萬元,項目支出547.08萬元。

  (1)基本支出146.75萬元,其中:人員經費137.67萬元,公用經費9.08萬元。

  (2)項目支出547.08萬元,其中:專項設備維修護費1.7萬元,租賃費66萬元,機房維護費2.56萬元,信息網絡及軟件購置更新37萬元,培訓費1.7萬元,冬防執法費2.40萬元,冬防工作經費3.27萬元,排汙費許可證管理系統項目224.08萬元,汙染源一源一檔環境數據中心項目149.78萬元,網站建設項目14.22萬元,協同辦公系統項目42.78萬元,2014年結轉1.59萬元。

  3、2015年結轉1.73萬元,爲冬防工作經費1.73萬元結轉。

  4、固定資産占用情況435.33萬元

  (1)車輛1輛(其中一般公務用車1輛),價值12.58萬元。

  (2)其他固定資産(辦公設備、專業設備、辦公桌椅/櫃等)價值422.75萬元。

  5、“三公”經費支出情況

  (1)2015年“三公”經費支出1.26萬元,公務用車運行維護費1.26萬元。

  (2)2015年“三公”經費支出分析

  公務用車保有量1輛(其中一般公務用車1輛),公務用車運行維護費1.26萬元。

  (3)2015年“三公”經費支出與上年比較

  2014年“三公”經費支出1.56萬元,其中:公務用車運行維護費1.56萬元。

  2015年“三公”經費支出與上年相比,公務用車運行維護費有所下降。

  6、機關運行經費支出

  2015年運行經費支出構成:辦公費1.71萬元,水電費2.72萬元,郵電費0.13萬元,取暖費1.06萬元,差旅費2.22萬元,維修費0.55萬元,培訓費0.26萬元,工會會費0.41萬元,福利費1.4萬元,公務用車運行維護費1.26萬元。

  7、政府采購支出情況

    2015年政府采購支出總計469.82萬元,其中信息網絡及軟件購置更新469.82萬元。

  五、蘭州市環境應急與事故調查中心

  (一)主要職責

  蘭州市環境應急與事故調查中心是蘭州市機構編制委員會辦公室于2013年3月7日(蘭機編辦字【2013】24號)批准成立的全額撥款事業單位,隸屬蘭州市環境保護局。其主要職責如下:

  1、負責督促指導全市環境風險源管理,制定風險防控預案,建立全市環境風險源數據庫;

  2、分析和排查重大環境汙染隱患,對易發環境事件汙染隱患進行預測、預報、預警;

  3、指導協調全市突發環境事件的應急處置、事故調查、環境監測,報告、通報、發布環境汙染和預警信息;

  4、負責參與涉及環境風險防範措施的建設項目環境影響評價報告評估論證及建設項目竣工驗收等工作。

  (二)機構人員情況

  蘭州市環境應急與事故調查中心爲財政全額撥款、科級建制的公益一類事業單位,隸屬市環保局管理,編制6人,其中事業編制6名,現有副主任2名(其中一人占中級工程師編制)。現有在職職工6名,其中中級工程師2人,科員2人,工勤1人。

  (三)2015年決算情況

  1、2015年收入共計81.18萬元,均爲財政本年撥入。

  2、2015年支出總計80.06萬元,其中:基本支出53.03萬元,項目支出27.03萬元。

  (1)基本支出53.03萬元,其中:人員經費51.09萬元,公用經費1.94萬元。

  (2)項目支出27.03萬元,其中:印刷費0.3萬元,修訂環境應急預案專家咨詢費0.56萬元,辦公設備購置7.50萬元,能力建設應急專業設備購置16.11萬元,應急管理費2.56萬元。

  3、2015年結轉1.12萬元,爲人員住房公積金。

  4、固定資産占用情況23.61萬元

  其中:辦公設備6.85萬元,應急專業設備16.11萬元,辦公桌椅/櫃0.65萬元。

  5、“三公”經費支出爲零。

  6、 机关运行经费支出

  2015年運行經費支出構成:辦公費0.6萬元,差旅費0.65萬元,培訓費0.8萬元,工會經費0.14萬元,福利費0.44萬元。

  7、政府采購支出情況

  2015年政府采購支出總計23.6124萬元,其中辦公設備7.4979萬元,能力建設16.1145萬元。

  

  

  

  

  

  

  

             

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