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蘭州市環境保護局2016年部門決算公開說明

发布时间:2017-09-21 16:12  发布部门:計劃處      訪問次數:      

一、部門職責

蘭州市環境保護局是市委、市政府批准設立的政府工作部門,主要職能爲:(1)貫徹執行國家環境保護法律、法規、方針、政策和基本制度,對全市環境保護工作實施統一監督管理;負責建立健全全市環境保護有關制度,組織擬定並監督實施全市環境保護規劃。(2)依照環境保護法律、法規、標准、規劃,負責汙染防治(包括水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、機動車汙染)、自然生態保護、核與輻射安全管理的工作,組織實施和監督管理汙染源排汙申報登記、限期治理工作;牽頭協調突發環境汙染事故和生態破壞事件的應急、預警、調查處理。(3)負責提出全市環境保護領域固定資産投資規模和方向及市級財政政策性資金安排的意見;按照權限審批、報批、核准規劃內和年度計劃規模固定資産投資項目,並配合相關部門做好組織實施和監督工作。(4)承擔全市汙染減排工作。(5)承擔從源頭上預防、控制環境汙染和生態破壞的責任。(6)承擔全市農村生態環境保護、汙染防治的統一監督管理和綜合協調。(7)負責對全市核技術利用、伴生放射性礦開發利用中的放射性汙染防治進行監督檢查;對電磁輻射、放射性同位素、射線裝置的安全和防護進行監督管理;承擔核事故報告和應急工作。(8)監督管理全市自然生態保護工作。(9)負責全市危險固體廢物及廢棄危險化學品汙染防治和監督管理,擬訂防治規劃,組織開展相關工作。(10)組織開展全市清潔生産強制審核工作,監督汙染嚴重企業主要汙染物排放公布情況,對未按規定公布的企業實施處罰;參與編制全市循環經濟發展規劃,負責全市循環經濟有關監督管理工作。(11)組織開展全市環境監理執法工作,核定汙染物排放種類、數量,依法征收排汙費;監督轄區內汙染源排放汙染物情況和汙染治理設施的運行情況,依法查處違反環境保護法規的行爲。(12)組織開展環境監測與環境科研工作。(13)組織開展環境保護宣傳教育工作。(14)指導縣區環境保護工作;指導市級有關部門開展環境監督工作。(15)承辦市委、市政府和省環境保護廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

蘭州市環境保護局下設5家單位,分別爲:蘭州市環境保護局(機關)、蘭州市環境監察局、蘭州市環境監測站、蘭州市環境保護局環境信息中心、蘭州市環境應急與事故調查中心。

2016年年底人員編制246人,實有在職人員199人,其中:行政人員174人、工勤人員25人。退休人員109人。

三、決算公開名詞解釋

    1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
  2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  3、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  4、政府性基金:指是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,爲支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
  5、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  6、一般公共預算財政撥款:反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)的基本支出。
  7、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、收入支出情況

1、收入情況

2016年收入共計123,804,331.97元,均爲財政撥款。

其中:2050803款培训支出52,820元,2060402款应用技术研究与开发200,000元,2110101款行政运行37,558,155.66元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元,2110301款大气32,445,124.05元,2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元, 2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,735,385元,2210201款住房公积金1,177,876元。

2、支出情況

2016年支出總計124,337,987.07元,其中:基本支出35,289,981.71元,項目支出89,048,005.36元。

具体情况如下:2050803款培训支出57,255元,2110101款行政运行37,578,918.33元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元, 2110301款大气32,523,977.75元, 2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元,2110307款排污费安排的支出478,503.73元,2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,875,285元,2210201款住房公积金1,189,076元。

3、收支與2015年對比情況

(1)收入情況:2015年收入115,830,769.79元,2016年收入123,804,331.97元,增長率6.9%。

(2)支出情況:2015年支出112,476,345.81元,2016年支出124,337,987.07元,增長率10.55%。

(3)增長原因主要是:2016年下達節能減排補助資金5442.85萬元,主要用于企業節能減排項目補助和提前淘汰黃標車補貼等方面,因此收支比上年有所增長。

五、財政撥款收入支出情況

1、財政撥款收入情況

2016年財政撥款收入共計123,804,331.97元,其中:一般公共預算財政撥款108,068,946.97元,政府性基金預算財政撥款15,735,385元。

具体情况如下:2050803款培训支出52,820元,2060402款应用技术研究与开发200,000元,2110101款行政运行37,558,155.66元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元,2110301款大气32,445,124.05元,2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元, 2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,735,385元,2210201款住房公积金1,177,876元。

2、財政撥款支出情況

2016年財政撥款支出總計123,859,483.34元,其中:基本支出35,289,981.71元,項目支出89,048,005.36元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出57,255元,2110101款行政运行37,578,918.33元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元, 2110301款大气32,523,977.75元, 2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元,2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,875,285元,2210201款住房公积金1,189,076元。

3、財政撥款收支與部門預算對比情況

(1)財政撥款收入情況:2016年部門預算收入193,907,650元,2016年財政撥款收入123,804,331.97元,增長率-36.15%。

(2)財政撥款支出情況:2016年部門預算支出193,907,650元,2016年財政撥款支出123,859,483.34元,增長率-36.12%。

(3)減少原因主要是:2016年部門預算中農村綜合治理項目、水汙染防治項目、工業汙染防治項目、縣區/鄉鎮飲用水源地規範化建設及燃煤鍋爐治理改造項目、西固水源地項目補助資金7495萬元由市級財政直接下達縣區財政,因此財政撥款收支比部門預算有所減少。

六、一般公共預算財政撥款收入支出情況

1、一般公共預算財政撥款收入情況

2016年一般公共預算財政撥款108,068,946.97元,其中基本支出35,113,684.04元,項目支出72,955,262.93。

具体情况如下:2050803款培训支出52,820元,2060402款应用技术研究与开发200,000元,2110101款行政运行37,558,155.66元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元,2110301款大气32,445,124.05元,2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元, 2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2210201款住房公积金1,177,876元。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

2016年財政撥款支出總計107,984,198.34元,其中:基本支出35,150,081.71元,項目支出72,834,116.63元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出57,255元,2110101款行政运行37,578,918.33元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元, 2110301款大气32,523,977.75元, 2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元,2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元, 2210201款住房公积金1,189,076元。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況

1、政府性基金財政撥款收入情況

2016年政府性基金財政撥款收入共計15,735,385元,均爲項目支出。

其中: 2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,735,385元。

2、政府性基金財政撥款支出情況

2016年政府性基金財政撥款支出總計15,875,285元,其中:基本支出139,900元,項目支出15,735,385元。

具體支出情況如下:2120803款城市建設支出10,000,000元,2120399款其他城市基礎設施配套費安排的支出5,875,285元。

八、“三公”經費支出

1、2016年“三公”經費支出情況

2016年“三公”經費支出568,198元,其中:因公出國(境)費126,600元,公務用車運行維護費424,879元,公務接待費16,719元。

因公出境9人,費用126,600元,爲甘肅省環境保護廳組織的赴台生態汙染治理學習考察支出。

公務用車保有輛爲23輛,全年運行維護費424,879元,爲公務車保險費、燃油費、過路過橋費和停車費支出。

公務接待18批次約177人,費用16,719元,主要爲其他省市來蘭考察檢查支出。

2、與部門預算數、上年支出數對比情況

(1)與部門預算數對比情況

2016年“三公”經費部門預算支出890,600元其中:公務用車運行維護費856,000元,公務接待費34,600元。實際支出與預算相比減少36.2%。

增減原因如下:1、因公出國(境)費增加126,600元,主要原因是每年因公出國(境)費在年初部門預算中不列支,實際發生時按照外事辦批件執行,因此實際支出大于部門預算;2、公務用車運行維護費減少431,121元,主要原因是我市2016年7月對行政單位和參照公務員管理單位進行車輛改革,我局上繳公務用車21輛,因此下半年實際支出公務用車運行維護費大幅減少;3、公務接待費減少17,881元,主要原因是按照國家、省、市厲行節約的要求,公務接待以地方特色爲主,因此公務接待費減少。

(2)與上年支出數對比情況

2015年“三公”經費支出675,478.58元,其中:因公出國(境)費61,068元,公務用車運行維護費600,560.58元,公務接待費13,850元。2016年“三公”經費支出比2015年減少15.88%

增減原因如下:1、因公出國(境)費增加65,532元,主要原因是2016年因公出境人數9人,2015年因公出國人數1人,因此2016年支出大于2015年;2、公務用車運行維護費減少175,681.58元,主要原因是我市2016年7月對行政單位和參照公務員管理單位進行車輛改革,我局上繳公務用車21輛,因此2016年支出小于2015年;3、公務接待費增加2,869元,主要原因是2016年物價上漲,因此公務接待費略有增長。

九、機關運行經費

2016 年度机关运行经费支出3,454,578.63元,其中商品和服务支出3,334,578.63元,其他资本性支出120,000元。比 2015 年(3,186,635.15元)增加267,943.48元,增长率8.41%。增长主要原因是:1、办公设备购置增加120,000元;2、因公出国(境)费增加65,532元;3、增加交通补贴61万元。

十、政府采購支出

本部门 2016 年度政府采购支出总额31,293,283.59元,其中:政府采购货物支出4,457,624.3元、政府采购工程支出1,206,218.5元、政府采购服务支出25,629,440.79元,均为授予中小企业合同。

十一、國有資産占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛XX輛,其中,一般公務用車29輛、一般執法執勤用車15輛(實有公務及執法用車23輛,按照公務車改革上繳車輛後,因市機關事務管理局未下達車輛處置批複,所以決算任按照賬面數填報);單位價值50萬元以上通用設備33台(套),單價100萬元以上專用設備16台(套)。

十二、績效管理工作開展情況

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2016 年度下达企业环保补助(奖励)资金开展绩效评价。其中,涉及县区5个,资金6963万元。从评价情况来看,各县区对环保专项资金的管理使用情况进行了跟踪督查,对环保项目进行了实时检查并对绩效评价工作基本建立了考核流程和评价方法。通过绩效评价报告2016年环保专项资金基本达到了预期目标,对改善辖区环境质量起到一定贡献,为当地群众生产生活创造了优美环境。

附件:

蘭州市環境保護局2016年度部門決算公開附表(彙總).xls

蘭州市環境保護局2016年度部門決算公開附表(本級).xls

蘭州市環境保護局環境信息中心2016年度部門決算公開附表.xls

蘭州市環境監測站2016年度部門決算公開附表.xls

蘭州市環境監察局2016年度部門決算公開附表.xls

蘭州市環境應急與事故調查中心2016年度部門決算公開附表.xls


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