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蘭州市環境保護局2018年部門預算

发布时间:2018-02-11 12:05  发布部门:計劃處      訪問次數:      

一、部門職責

蘭州市環境保護局是市委、市政府批准設立的政府工作部門,主要職能爲:

(1)貫徹執行國家環境保護法律、法規、方針、政策和基本制度,對全市環境保護工作實施統一監督管理;負責建立健全全市環境保護有關制度,組織擬定並監督實施全市環境保護規劃。

(2)依照環境保護法律、法規、標准、規劃,負責汙染防治(包括水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、機動車汙染)、自然生態保護、核與輻射安全管理的工作,組織實施和監督管理汙染源排汙申報登記、限期治理工作;牽頭協調突發環境汙染事故和生態破壞事件的應急、預警、調查處理。

(3)負責提出全市環境保護領域固定資産投資規模和方向及市級財政政策性資金安排的意見;按照權限審批、報批、核准規劃內和年度計劃規模固定資産投資項目,並配合相關部門做好組織實施和監督工作。

(4)承擔全市汙染減排工作。

(5)承擔從源頭上預防、控制環境汙染和生態破壞的責任。

(6)承擔全市農村生態環境保護、汙染防治的統一監督管理和綜合協調。

(7)負責對全市核技術利用、伴生放射性礦開發利用中的放射性汙染防治進行監督檢查;對電磁輻射、放射性同位素、射線裝置的安全和防護進行監督管理;承擔核事故報告和應急工作。

(8)監督管理全市自然生態保護工作。

(9)負責全市危險固體廢物及廢棄危險化學品汙染防治和監督管理,擬訂防治規劃,組織開展相關工作。

(10)組織開展全市清潔生産強制審核工作,監督汙染嚴重企業主要汙染物排放公布情況,對未按規定公布的企業實施處罰;參與編制全市循環經濟發展規劃,負責全市循環經濟有關監督管理工作。

(11)組織開展全市環境監理執法工作,核定汙染物排放種類、數量,依法征收排汙費;監督轄區內汙染源排放汙染物情況和汙染治理設施的運行情況,依法查處違反環境保護法規的行爲。

(12)組織開展環境監測與環境科研工作。

(13)組織開展環境保護宣傳教育工作。

(14)指導縣區環境保護工作;指導市級有關部門開展環境監督工作。

(15)承辦市委、市政府和省環境保護廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

蘭州市環境保護局系統下設5家單位,分別爲:蘭州市環境保護局(機關)、蘭州市環境監察局、蘭州市環境監測站、蘭州市環境保護局環境信息中心、蘭州市環境應急與事故調查中心。

2017年年底人員編制243人,實有在職人員223人,其中:行政人員53人、事業人員170人。退休人員114人。

三、部門預算收支增減變化說明

(一)基本支出

1、2018年基本支出2959.31萬元,其中:工資福利支出1921.51萬元,商品和服務支出367.82萬元,對個人和家庭的補助669.98萬元。

其中:環保局機關693.33萬元,環境監察局745.36萬元,環境監測站1341.24萬元,環境信息中心123.49萬元,環境應急中心55.89萬元。

2、與2017年預算相比工資福利支出增加688.94萬元,商品和服務支出增加26.56萬元,對個人和家庭的補助減少167.15萬元。其主要原因是:

1、人員工資按照新工資標准進行了晉級晉檔;

2、2018年新增加了長聘人員的工資和社保費;

3、2017年度預算編制時新考入32名人員經費尚未批複,2018年度增加2017年度新考錄人員;

4、因養老改革,在職人員的醫療保險繳費和醫療補助由單位自行繳納不再由財政統一彙繳;

5、因養老改革,事業單位增加基本養老保險。

(二)項目支出

1、2018年項目支出23000萬元。主要包括:

(1)專項業務類項目支出2331萬元;

(2)改革發展類項目支出20669萬元:其中本級支出5231萬元,下達縣區項目15438萬元;

其中:環保局機關19696.87萬元,環境監察局918.35萬元,環境監測站1483.13萬元,環境信息中心761.3萬元,環境應急中心140.35萬元。

2、與2016年預算相比增加3914.22萬元。主要原因是:蘭州市開展全域無垃圾和生態治理工作,2018年增加了全域無垃圾項目經費4200萬元,土壤汙染治理項目經費1200萬元;

(三)“三公”經費

2017年部門預算“三公”經費22.46萬元,其中:公務接待費2.04萬元,公務車運行維護費20.6萬元。

2018年部門預算“三公”經費22.84萬元(環保局機關6.68萬元,環境監察局2.63萬元,環境監測站11.58萬元,環境信息中心1.91萬元,環境應急中心0.04萬元),其中:公務接待費2.24萬元(環保局機關0.68萬元,環境監察局0.63萬元,環境監測站0.78萬元,環境信息中心0.11萬元,環境應急中心0.04萬元),公務車運行維護費20.6萬元(環保局機關6萬元,環境監察局2萬元,環境監測站10.8萬元,環境信息中心1.8萬元)。

2018年“三公”經費與2017年基本持平,公務接待費增長0.2萬元,主要是2018年部門預算增加32人,按照比例核定的公務接待費有所增長。

四、機關運行經費安排

1、2018年我局運行經費636.1萬元,其中:辦公費19.74萬元,水費4.13,電費11.62萬元,郵電費6.03萬元,辦公用房取暖費41.57萬元,差旅費38.82萬元,培訓費11.19萬元,公務接待費2.24萬元,工會經費10萬元,福利費46.8萬元,公務車運行維護費20.6萬元,離退休人員公用5.75萬元,印刷費24.25萬元,物業管理費28萬元,辦公設備購置149.46萬元,辦公房屋維修84.8萬元,設備設施維修維護費131.1萬元。

2、“三公”經費22.84萬元,其中:公務接待費2.24萬元,公務車運行維護費20.6萬元。

五、政府采購情況說明

2018年我局政府采購項目57項,預算資金4395.39萬元,主要爲以下項目:印刷費,物業管理費,辦公設備購置,維修(護)、第三方服務(含規劃、方案編制,課題研究),信息化建設等。其中:局機關24項1790.15萬元,環境監察局14項690.88萬元,環境監測站11項1227.21萬元,環境信息中心5項605.8萬元,環境應急中心3項81.35萬元。

六、部門預算績效評價情況

2017年編制預算時同步對單項100萬元以上項目編報了《項目支出績效目標申報表》。同時,在預算資金了專門列支50萬元用于聘請第三方對2017年專項資金進行績效評價。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、政府性基金:指是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,爲支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

5、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6、一般公共預算財政撥款:反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)的基本支出。

7、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

2018年部門預算公開表(環保局彙總).xls

2018年部門預算公開表(環保局機關).xls

2018年部門預算公開表(環監局).xls

2018年部門預算公開表(監測站).xls

2018年部門預算公開表(信息中心).xls

2018年部門預算公開表(應急中心).xls


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