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蘭州市環境保護局2017年部門決算公開說明

发布时间:2018-09-12 14:50  发布部门:計劃處      訪問次數:      

 一、部門職責

蘭州市環境保護局是市委、市政府批准設立的政府工作部門,主要職能爲:(1)貫徹執行國家環境保護法律、法規、方針、政策和基本制度,對全市環境保護工作實施統一監督管理;負責建立健全全市環境保護有關制度,組織擬定並監督實施全市環境保護規劃。(2)依照環境保護法律、法規、標准、規劃,負責汙染防治(包括水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、機動車汙染)、自然生態保護、核與輻射安全管理的工作,組織實施和監督管理汙染源排汙申報登記、限期治理工作;牽頭協調突發環境汙染事故和生態破壞事件的應急、預警、調查處理。(3)負責提出全市環境保護領域固定資産投資規模和方向及市級財政政策性資金安排的意見;按照權限審批、報批、核准規劃內和年度計劃規模固定資産投資項目,並配合相關部門做好組織實施和監督工作。(4)承擔全市汙染減排工作。(5)承擔從源頭上預防、控制環境汙染和生態破壞的責任。(6)承擔全市農村生態環境保護、汙染防治的統一監督管理和綜合協調。(7)負責對全市核技術利用、伴生放射性礦開發利用中的放射性汙染防治進行監督檢查;對電磁輻射、放射性同位素、射線裝置的安全和防護進行監督管理;承擔核事故報告和應急工作。(8)監督管理全市自然生態保護工作。(9)負責全市危險固體廢物及廢棄危險化學品汙染防治和監督管理,擬訂防治規劃,組織開展相關工作。(10)組織開展全市清潔生産強制審核工作,監督汙染嚴重企業主要汙染物排放公布情況,對未按規定公布的企業實施處罰;參與編制全市循環經濟發展規劃,負責全市循環經濟有關監督管理工作。(11)組織開展全市環境監理執法工作,核定汙染物排放種類、數量,依法征收排汙費;監督轄區內汙染源排放汙染物情況和汙染治理設施的運行情況,依法查處違反環境保護法規的行爲。(12)組織開展環境監測與環境科研工作。(13)組織開展環境保護宣傳教育工作。(14)指導縣區環境保護工作;指導市級有關部門開展環境監督工作。(15)承辦市委、市政府和省環境保護廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

蘭州市環境保護局下設5家單位,分別爲:蘭州市環境保護局(機關)、蘭州市環境監察局、蘭州市環境監測站、蘭州市環境保護局環境信息中心、蘭州市環境應急與事故調查中心。

2017年年底人員編制243人,實有在職人員223人,其中:行政人員53人、事業人員170人。退休人員114人。

三、決算公開名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4、政府性基金:指是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,爲支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

  5、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  6、一般公共預算財政撥款:反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)的基本支出。

  7、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、收入支出情況

1、收入情況

2017年收入共計13151.55萬元,其中財政撥款13124.46萬元,其他收入27.09萬元(爲上級撥款)。

其中:2050803款培训支出6.52万元, 2110101款行政运行4863.23万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元,2110301款大气4230.26万元,2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元, 2110399款其他污染防治支出662.46万元,2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

2、支出情況

2017年支出總計13277.3萬元,其中:基本支出4121.33萬元,項目支出9155.97萬元。

具体情况如下:2050803款培训支出6.52万元,2060402款应用技术研究与开发11.34万元,2110101款行政运行4855.05万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元, 2110301款大气4621.86万元, 2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元,2110399款其他污染防治支出393.46万元, 2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

3、收支與2016年對比情況

(1)收入情況:2017年收入13151.55萬元,2016年收入12380.43萬元,增長率6.2%。

(2)支出情況:2017年支出13277.3萬元,2016年支出12433.8萬元,增長率6.8%。

(3)增長原因主要是:2017年新招錄人員工資、津補貼、住房公積金、社保繳費等基本支出增長較大。

五、財政撥款收入支出情況

1、財政撥款收入情況

2017年財政撥款收入共計13124.46萬元,均爲一般公共預算財政撥款收入。

具体情况如下:2050803款培训支出6.52万元, 2110101款行政运行4863.23万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元,2110301款大气4203.17万元,2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元, 2110399款其他污染防治支出662.46万元,2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

2、財政撥款支出情況

2017年財政撥款支出總計13250.21萬元,其中:基本支出4121.33萬元,項目支出9128.88萬元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出6.52万元,2060402款应用技术研究与开发11.34万元,2110101款行政运行4855.05万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元, 2110301款大气4594.77万元, 2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元,2110399款其他污染防治支出393.46万元, 2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

3、財政撥款收支與部門預算對比情況

(1)財政撥款收入情況:2017年部門預算收入21496.74萬元,2017年實際財政撥款收入13124.46萬元,增長率-38.9%。

(2)財政撥款支出情況:2017年部門預算支出21496.74萬元,2017年實際財政撥款支出13250.21萬元,增長率-38.4%。

(3)減少原因主要是:2017年部門預算中下達縣區的水、氣、土等汙染防治資金由市級財政直接下達縣區財政,因此財政撥款收支比部門預算有所減少。

六、一般公共預算財政撥款收入支出情況

1、一般公共預算財政撥款收入情況

2017年一般公共預算財政撥款收入13124.46萬元,其中基本支出4119.52萬元,項目支出9004.94萬元。

具体情况如下:2050803款培训支出6.52万元, 2110101款行政运行4863.23万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元,2110301款大气4203.17万元,2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元, 2110399款其他污染防治支出662.46万元,2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

2017年一般公共預算財政撥款支出13250.21萬元,其中:基本支出4121.33萬元,項目支出9128.88萬元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出6.52万元,2060402款应用技术研究与开发11.34万元,2110101款行政运行4855.05万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元, 2110301款大气4594.77万元, 2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元,2110399款其他污染防治支出393.46万元, 2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況

2017年政府性基金財政撥款收支爲0元。

八、“三公”經費支出

1、2017年“三公”經費支出情況

2017年“三公”經費支出31.08萬元,其中:因公出國(境)費9.21萬元,公務用車運行維護費20.6萬元,公務接待費1.27萬元。

因公出境2人,費用9.21萬元,爲甘肅省環境保護廳組織的赴英“環境監察執法與突發環境事件應急處置培訓”。

公務用車保有輛爲15輛,全年運行維護費支出20.6萬元,爲公務車保險費、燃油費、過路過橋費和停車費支出。

公務接待12批次約122人,費用1.27萬元,主要爲其他省市來蘭考察支出。

2、與部門預算數、上年支出數對比情況

(1)與部門預算數對比情況

2017年“三公”經費部門預算34.02萬元,其中:因公出國(境)費11.52萬元,公務用車運行維護費20.6萬元,公務接待費1.9萬元。

實際支出31.08萬元,與預算相比減少8.6%。

減少原因如下:按照國家、省、市厲行節約的要求,三公經費支出進一步壓縮,因此支出比預算減少。

(2)與上年支出數對比情況

2016年“三公”經費支出56.82萬元,其中:因公出國(境)費12.66萬元,公務用車運行維護費42.49萬元,公務接待費1.67萬元。

2017年“三公”經費支出比2016年減少40.13%.

減少原因如下:主要原因是我市2016年7月對行政單位和參照公務員管理單位進行車輛改革,我局上繳公務用車21輛,因此2017年公務用車運行維護費支出大幅減少。

九、機關運行經費

2017年度环保局机关运行经费支出1051.48万元,和2016 年机关运行经费925.97万元对比,增加了125.51万元,增长率13.55%。

增長主要原因是:1、因工資系統改革對2014年起職務晉升、晉級晉檔的人員工資一直未支付,在2017年予以補發;2、公務車改革後增加交通補貼74.66萬元。

十、政府采購支出

本部门 2017年度政府采购支出总额4618.35万元,其中:政府采购货物支出1381.44万元、政府采购服务支出3236.91万元。主要为能力建设、政府购买服务支出。

十一、國有資産占用情況

截至2017年12月31日,環保局系統辦公用房及業務用房面積爲10143.14平方米,價值610.84萬元;車輛15輛,其中,一般公務用車6輛、一般執法執勤用車9輛,合計價值456.56萬元;單位價值50萬元以上設備42台(套),價值4026.15萬元;單位價值100萬元以上設備17台(套),價值3784.45萬元。

十二、績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2017年度環保專項(獎勵)資金補助的農村環境整治項目、水汙染防治項目及大氣汙染防治項目開展績效評價。涉及8個區縣及高新區,資金約1.8億元。從績效評價情況來看,各區縣對環保專項資金的管理使用進行了跟蹤督查,對環保項目進行了實時檢查並對績效評價工作基本建立了考核流程和評價方法。通過績效評價,農村環境整治項目的實施基本實現了村莊環境“整潔、幹淨、有序、優美”的目標,提升了村民的健康生活水平;水汙染防治項目的實施大幅度削減了每年排入地面水體的汙染負荷,對企業周邊環境的治理起到推動作用;大氣汙染防治項目的實施明顯減少煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放,真正實現了環保、節能;清潔能源熱效率普遍較高,有效降低了運行成本,經濟效益明顯。環保專項資金使用效益達到了預期目標。

附件:1、收入支出決算總表.XLS

      2、收入決算表.XLS

      3、支出決算表.XLS

      4、財政撥款收入支出決算總表.XLS

      5、一般公共預算財政撥款支出決算表.XLS

      6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.XLS

      7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS

      8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.XLS

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